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文山学院2024年预算公开目录
第一部分 文山学院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山学院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
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文山学院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文山学院是教育部批准成立的全日制普通本科院校，学校以立德树人为根本任务，结合地方经济社会发展需要，主要开展全日制本科，适当开展职业本科、全日制专科教育、继续教育以及其他形式的高等学历教育和非学历教育，积极拓展中外合作办学，适度开展附属基础教育和学前教育，着力培养专业基础扎实、实践能力较强、有社会责任感和创新精神的德智体美劳全面发展的高素质应用型人才，努力建设成为具有边疆民族地区特色的一流应用型大学。
（二）机构设置情况
我校共设置36个内设机构，包括：管理机构14个、教学科研机构10个、教辅机构9个、群团组织3个。
1.管理机构（14个）
（1）办公室（党委巡察办)
（2）纪检处
（3）组织部
（4）宣传部
（5）统战部
（6）学生处（学生工作部、武装部)
（7）教务处
（8）科学技术处
（9）对外合作交流处
（10）财务处
（11）人事处
（12）审计处
（13）国有资产与信息化管理处
（14）保卫处
2.教学科研机构（10个）
（1）教师教育学院
（2）三七医药学院(文山三七研究院、文山州三七质量检测中心、文山州生物资源开发研究中心)
（3）人文与传媒学院（民族文化传承创新研究中心、文山三七文化研究院)
（4）冶金与材料学院
（5）美术与设计学院
（6）人工智能学院
（7）经济管理学院
（8）马克思主义学院（老山精神与文化国防研究中心、新时代西畴精神研究院)
（9）高等职业技术学院
（10）高等教育研究院
3.教辅机构（9个）
（1）后勤服务中心
（2）图书馆
（3）档案馆
（4）培训学院
（5）大学生心理健康教育中心
（6）教师中心
（7）学生中心
（8）课程中心
（9）教学质量保障与评估中心
4.群团组织（3个)
（1）文山学院工会委员会
（2）共青团文山学院委员会
（3）文山学院妇女联合会
所属单位0个，无所属单位。
（三）重点工作概述
一是坚持党建引领。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大战略部署，锚定“3815”战略发展目标，以高质量发展为主线，着力打造一流领导班子、一流工作机制、一流基层组织、一流干部队伍、一流工作业绩的党建工作体系，始终确保党的领导纵到底、横到边、全覆盖。二是强化思想教育。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，开展省级示范马院创建，办好张桂梅思政大讲堂文山学院分课堂，牢牢巩固壮大主流思想舆论，推进建设“大思政”新格局。三是深化作风效能革命。大力倡导和树立“十种鲜明导向”，加强学校干部队伍建设，推动干部能上能下成为常态。健全完善大督查机制。以“派单”为抓手推进全面从严治党，创新开展“教学纪委”，深化清廉学校建设，创建“清廉学院”“清廉部门”。四是落实立德树人根本任务。突出立德树人根本导向，以身心健康为突破点强化五育并举。组织筹备审核评估，开展硕士点建设单位立项申报，以三七大健康产业学院为重点，全力推动产业学院建设。积极建设省级一流学科专业，持续推进“增B扩C去D”行动，完成最后3个师范专业二级认证。全面加强教材建设和管理。建设好“一站式”学生服务中心。促进毕业生高质量充分就业。五是加强引育并举。以教育家精神为引领强化高素质教师队伍建设，大力提升博士、双师双能师资占比，开展“文院英才”遴选和教师成长“育才计划”、银龄教师引进计划，建立人才分类评价考核机制。六是增强科研创新能力。健全协同创新与集中攻关机制，持续推进科研成果转化，实现高水平论文、基金项目、决策咨询成果等取得新突破。着力推进科研平台建设，积极参与云南省三七农业工程技术中心建设、云南省合金铝重点实验室建设。加强智库建设，建设数字民族民俗博物馆。七是提升服务社会水平。实施服务文山2.0行动，持续做好乡村振兴和对口帮扶，打造文院版现代农业科技小院。成立教师发展联盟和文山州乡村教师发展联盟，高质量开展好新高考9门学科送教和体育美育浸润行动。八是拓展开放办学格局。申报中外合作办学专业，扩大留学生教育规模，拓展留学生联合培养互派机制。加强学术科研国际化合作，申报建立越南研究所，建立中外教师合作学术团队。积极推进与国内、省内高校的对口合作交流，签订合作协议。九是完善内部治理体系。深入推进依法治校，探索和完善多种成果综合评价制度，深化预算管理改革，推进预算绩效管理提升。实施创建全国民族团结进步示范单位计划，实现省级“文明校园”“绿美校园”创建目标。十是夯实基础保障。筹措建设资金，全力推进新校区搬迁建设。提升后勤服务能级，后勤服务社会化改革取得实效。建好“智慧文院”，开展数据治理。压紧压实安全责任，巩固平安校园建设成果。
二、预算单位基本情况
我校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制747人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制747人。在职实有548人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助548人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员131人，其中：离休0人，退休131人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入542,685,853.92元，其中：一般公共预算287,869,853.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入140,676,000.00元，事业收入16,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入98,140,000.00元。
与上年对比增加60,148,495.47元，其中：一般公共预算财政拨款收入增加93,352,495.47元，财政专户管理资金收入减少34,324,000.00元，单位资金收入增加1,120,000.00元。主要原因分析：一是生均拨款标准较上年提高；二是2024年学生人数较上年增加，本科学生人数较上年增加1708人,专科学生人数较上年增加101人；三是财政专户管理资金收入中的结转资金减少；四是单位资金收入中的结转资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入287,869,853.92元，其中:本年收入194,046,144.12元，上年结转收入93,823,709.80元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194,046,144.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加93,352,495.47元，其中本年收入较上年增加15,837,703.78元，结转收入较上年增加77,514,791.69元，主要原因分析：本年收入增加原因为生均拨款标准较上年提高，学生人数较上年增加；结转收入增加原因为教育强国推进工程中央基建（文山学院教师教育专业群实训中心建设项目）专项资金等14项需继续使用的项目结转资金。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出542,685,853.92元。财政拨款安排支出287,869,853.92元。其中：基本支出194,272,590.54元，与上年对比增加16,154,450.20元，主要原因分析：生均拨款增加；项目支出93,597,263.38元(包含普通话收费成本支出122,013.58元，上年结转项目支出93,475,249.80元)，与上年对比增加77,198,045.27元，主要原因分析：一是教育收费成本专项资金（普通话考试）下达控制数较上年增加31,713.58元，二是结转项目支出主要为教育强国推进工程中央基建（文山学院教师教育专业群实训中心建设项目）专项资金、中央支持地方高校改革发展专项资金、高等教育121工程专项资金等14项，根据合同结转资金将于2024年支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-高等教育283,824,462.98元，主要用于基本支出190,486,660.00元，项目支出93,337,802.98元。其中：基本支出主要用于保障学校人员工资福利和公用经费；项目支出主要为教育强国推进工程中央基建（文山学院教师教育专业群实训中心建设项目）专项资金、中央支持地方高校改革发展专项资金、高等教育121工程专项资金等14项项目支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划159,460.40元，主要用于项目支出159,460.40元。其中：科技合作专项资金149,460.40元，重点研发农业领域专项资金10,000.00元。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出100,000.00元，主要用于2023年度“兴滇英才支持计划”青年人才专项项目支出100,000.00元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休71,280.00元，主要用于基本支出中退休人员公用经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,758,902.12元，主要用于基本支出中职工基本医疗保险缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助731,661.18元，主要用于基本支出中公务员医疗补助缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出224,087.24元，主要用于基本支出中其他社会保障缴纳。
财政专户管理资金、单位资金安排支出254,816,000.00元。其中：基本支出78,052,263.06元，与上年对比增加24,132,727.40元，主要原因分析：学生人数增加，基本支出增加；项目支出176,763,736.94元，与上年对比减少57,336,727.40元，主要原因分析：财政专户管理结转结余资金减少，支出相应减少。
财政专户管理资金、单位资金安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-高等教育234,871,959.54元,主要用于基本支出58,108,222.60元，项目支出176,763,736.94元。其中：基本支出主要用于保障学校人员工资福利和公用经费；项目支出主要为支持学校建设发展专项资金。
机关事业单位基本养老保险缴费支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,206,691.00元，主要用于基本支出中基本养老保险缴纳。
机关事业单位基本养老保险缴费支出-职业年金缴费1,600,000.00元，主要用于基本支出中职业年金缴纳。
事业单位医疗-职工基本医疗保险缴费3,025,349.46元，主要用于基本支出中医疗保险缴纳。
公务员医疗补助-公务员医疗补助缴费810,000.00元，主要用于基本支出中公务员医疗补助缴纳。
其他行政事业单位医疗支出-其他社会保障缴费550,000.00元，主要用于基本支出大病补充医疗保险缴纳。
其他社会保障和就业支出-其他社会保障缴费1,352,000.00元，主要用于基本支出中其他社会保障费缴纳。
住房保障支出-住房公积金10,400,000.00元，主要用于基本支出中住房公积金的缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
我校列入省对下专项转移支付项目金额0.00元，无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
我校无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我校无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我校无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目156个，采购预算总额27,691,479.71元，其中：政府采购货物预算10,618,331.00元、政府采购服务预算15,459,152.00元、政府采购工程预算1,613,996.71元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山学院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计494,400.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山学院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费较上年预算没有增减变化情况。
（二）公务接待费
文山学院2024年公务接待费预算为355,200.00元，较上年减0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为38次，共计接待232人次。
公务接待费较上年预算没有增减变化情况。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山学院2024年公务用车购置及运行维护费为139,200.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费139,200.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
公务用车购置及运行维护费较上年预算没有增减变化情况。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）支持学校建设发展专项资金
完成2024年文山学院搬迁建设项目工程建设及土地收储工作；按期归还国内外银行贷款，控制学校债务规模；完成图书采购工作，确保专业评价指标达标。
（二）文山学院教育收费成本专项资金
为学校师生开展普通话水平培训测试服务，2024年预计完成6500人次普通话水平测试。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）和租用费，以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山学院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动。主要原因分析为：文山学院为事业单位，所以机关运行经费为 0.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，资产总额887,549,392.41元，其中，流动资产158,121,711.38元， 固定资产原值596,720,504.83元，固定资产累计折旧199,242,849.45元，固定资产净值397,477,655.38元 ，对外投资及有价证券728,600.00元，在建工程161,931,564.83元，无形资产原值203,160,814.36元，无形资产累计摊销36,174,985.92元，无形资产净值166,985,828.44元，其他资产2,304,032.38元。与上年相比，本年资产总额增加83,502,696.29元，其中固定资产增加18,890,580.00元。增加的主要原因为：为改善办学条件，2023年学校不断加大对教学科研仪器设备购置的投入力度，积极争取各类专项资金建设实验实训平台。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2216项，账面原值16,347,640.48元，实现资产处置收入82,000.00元；资产使用收入1,895,432.60元，其中出租资产758.38平方米，资产出租收入1,895,432.60元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
