文山学院2021年部门预算信息公开

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第一部分 文山学院2021年部门预算编制说明

第二部分 文山学院2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山学院2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

文山学院始建于1947年，前身是由云南昭通南迁至文山的国立西南师范学校。70余年来，学校发展经历了文山师范学校、文山人民大学、文山师范专科学校、文山师范高等专科学校几个阶段。全国人大原副委员长楚图南先生亲自为学校题写校名。2009年学校成为全日制普通本科高校，2018年顺利通过教育部本科教学工作合格评估，2019年成为云南省应用型本科人才培养示范院校。

文山学院坐落于云南省文山市城区，背靠三十六峰如戟排列的巍峨西华山，面临蜿蜒穿城而过的母亲河—盘龙河。学校占地面积877.25亩，公用校舍建筑面积31.65万平方米；学校非流动性国有资产总额为69097.64万元，图书馆藏书206万册。办学70余年来，学校向社会输送了4万余名本、专科毕业生，培训各级各类学员4万余人次，培养了以“全国第四届道德模范”霜福伟，中央电视台推评的“最美村官”潘志艳、“最美乡村教师”周凤慧等为代表的一代又一代享誉全国的优秀人才，为边疆民族地区经济发展，社会进步，民族团结，边防稳固作出了突出贡献。

文山学院是教育部批准成立的全日制普通本科院校，学校以立德树人为根本，结合地方经济社会发展需要，着力培养专业基础扎实、实践能力较强、发展潜力较大、有社会责任感和创新精神的德智体美劳全面发展的高素质应用型人才，努力建设成为具有边疆民族地区特色的一流应用型大学。

（二）机构设置情况

学校内设43个部门，其中：党政管理机构14个、教学机构9个、教辅及保障机构16个,党群组织4个。

1.管理机构14个：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、国有资产与信息化管理处、科学技术处。

2.教学机构9个：教师教育学院、三七医药学院、人文与传媒学院、冶金与材料学院、美术与设计学院、人工智能学院、经济管理学院、马克思主义学院、高等职业技术学院。

3.教辅机构9个：后勤服务中心、图书馆、培训学院、档案馆、大学生心理健康教育中心、课程中心、学生中心、教师中心、教学质量保障与评估中心。

4.科研机构7个：文山三七研究院、文山三七文化研究院、民族文化传承创新研究中心、文山州生物资源开发研究中心、文山州三七质量检测中心、高等教育研究院、老山精神与文化国防研究中心。

5.党群组织4个：机关党委和校工会委员会、校团委、校妇女联合会。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会，以及习近平总书记关于教育重要论述和考察云南重要讲话精神，认真落实全国、全省教育大会精神和省委十届十一次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进总基调，立足新发展阶段，贯彻落实新发展理念构建新发展格局，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，履行全面从严治党主体责任，坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，加强全面从严治党各项工作的领导，以高质量的党建引领推动改革和各项事业发展，抓实新冠肺炎疫情防控工作，落实立德树人根本任务，着力提升治理能力，持续激发内生动力，实施五大攻坚行动，以改革促转型，以创新求进步，以质量上水平，推动高水平应用型人才培养示范校建设取得新的突破，以优异的成绩向建党100周年献礼。

二、预算单位基本情况

截止2020年12月末，单位编制及情况如下：

在职人员编制504人，在职实有人数504人。

离退休人员100人，其中：退休100人。

截止部门预算编制时点，全日制普通在校学生11008人,其中：普通本科生10040人、专科生968人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年，文山学院财务总收入21,983.09万元，其中：一般公共预算13,301.04万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入7,034.3万元，事业收入400.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入360.00万元,上年结转结余887.75万元。

与上年对比增加5,059.03万元，其中：一般公共预算财政拨款增加1,916.98万元,财政专户管理的收入增加1,530.3万元，事业收入增加400万元，其他收入增加360万元，上年结转结余增加887.75万元。主要原因分析：一是2021年将原一般公共预算收入分列为一般公共预算财政拨款和财政专户管理资金收入；二是省财政进一步加大对教育事业的投入，2021年生均拨款经费较上年有所提高，2021年按照全口径编制预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年，文山学院财政拨款收入14,188.79万元，本年收入中，本级财力13,287.29万元，收费成本补偿13.75万元,政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，上年结转887.75万元。

四、预算单位支出情况

2021年，文山学院预算总支出21,983.09万元，其中：基本支出17,444.73万元，项目支出4,538.36万元。

2021年部门预算总支出21,983.09万元。具体情况如下：

（一）财政拨款安排支出14,188.79万元，其中：基本支出13,287.29万元，与上年对比减少1,475.82万元，主要原因是自2021年起原纳入一般公共预算拨款中的财政专户管理资金收入单独分类列示，导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少。项目支出 901.5万元，与上年对比减少1,223.45万元。主要原因是自2021年起原纳入一般公共预算拨款中的财政专户管理资金收入单独分类列示，导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育12,733.72万元，其中：基本支出11,832.22万元，项目支出901.5万元，基本支出主要用于保障学校人员工资福利和公用经费，项目支出主要用于上年结转项目的相关支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5.29万元，主要用于学校离退休人员经费和公用支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出810.00万元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出350.00万元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳职业年金；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗212.25万元，主要用于学校缴纳医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助59.02万元，主要用于学校缴纳公务员医疗补助；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18.51万元，主要用于学校缴纳医疗保险。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资3,000万元（其中：基本支出3,000万元）；

津贴补贴184万元（其中：基本支出184万元）；

绩效工资4401.2万元（其中：基本支出4400万元，项目支出1.2万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费1,160.00万元（其中：基本支出1,160万元）；

社会保障缴费303.38万元（其中：基本支出303.38万元）；

其他工资福利支出1.000万元（其中：基本支出1000万元）；

办公费68.43万元（其中：基本支出60万元，项目支出8.43万元）；

印刷费50万元（其中：基本支出50万元）；

咨询费15万元（其中：基本支出15万元）；

手续费12万元（其中：基本支出12万元）；

水费100万元（其中：基本支出100万元）；

电费300万元（其中：基本支出300万元）；

邮电费45万元（其中：基本支出45万元）；

物业管理费80万元（其中：基本支出80万元）；

差旅费250万元（其中：基本支出250万元）；

维修(护)费250万元（其中：基本支出250万元）；

租赁费20万元（其中：基本支出20万元）；

培训费100万元（其中：基本支出100万元）；

公务接待费37.76万元（其中：基本支出37.76万元）；

专用材料费300万元（其中：基本支出300万元）；

劳务费130万元（其中：基本支出130万元）；

委托业务费204.12万元（其中：基本支出200万元,项目支出4.12万元）；

税金及附加费用5万元（其中：基本支出5万元）；

其他商品和服务支出395.05万元（其中：基本支出395.05万元）；

办公设备购置100万元（其中：基本支出100万元）；

专用设备购置200万元（其中：基本支出200万元）；

大型修缮100万元（其中：基本支出100万元）；

信息网络及软件购置更新300万元（其中：基本支出300万元）；

工会经费170万元（其中：基本支出170万元）；

公务用车运行维护费14.81万元（其中：基本支出14.81万元）；

其他商品和服务支出5.29万元（其中：基本支出5.29万元）；

其他支出887.75万元(其中：项目支出887.75万元）。

（二）财政专户管理资金、事业收入及其他收入资金安排支出7,794.3万元，其中财政专户管理资金支出7034.3万元、事业收入400万元、其他收入支出360万元。

1.财政专户管理资金、事业收入及其他收入资金安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育5,280.55万元；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1万元，主要用于学校离退休人员经费和公用支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出100.00万元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险；

社会保障和就业支出-行政事业单养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出75.00万元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳职业年金；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗397.75万元，主要用于学校缴纳医疗保险；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金650万元,主要用于缴纳教职工住房公积金；

债务还本支出-中央政府国外债务还本支出900万元；

债务付息支出-中央政府国外债务付息支出390万元；

2.财政专户管理资金、事业收入及其他收入资金安排支出按经济科目分类情况

基本工资300万元（其中：基本支出300万元）；

绩效工资900元（其中：基本支出900万元；

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费175万元（其中：基本支出175万元）；

社会保障缴费403.05万元（其中：基本支出403.05万元）；

住房公积金650万元（其中：基本支出650万元）；

其他工资福利支出203.2万元（其中：基本支出203.2万元）；

办公费40万元（其中：基本支出10万元，项目支出30万元）；

印刷费100万元（其中：基本支出20万元，项目支出80万元）；

咨询费5万元（其中：基本支出5万元）；

手续费4万元（其中：基本支出4万元）；

邮电费10万元（其中：基本支出10万元）；

物业管理费262万元（其中：基本支出102万元，项目支出160万元）；

差旅费50万元（其中：基本支出50万元）；

因公出国（境）费用45万元（其中：基本支出45万元）；

维修(护)费50万元（其中：基本支出50万元）；

租赁费5万元（其中：基本支出5万元）；

会议费18万元（其中：基本支出18万元）；

培训费10万元（其中：基本支出10万元）；

公务接待费7.24万元（其中：基本支出7.24万元）；

专用材料费475.44万元（（其中：基本支出28万元，项目支出447.44万元）；

劳务费20万元（其中：基本支出20万元）；

委托业务费319万元（其中：基本支出10万元,项目支出309万元）；

税金及附加费用8万元（其中：基本支出8万元）；

其他商品和服务支出762.96万元（其中：基本支出762.96万元）；

办公设备购置130万元（其中：基本支出30万元，项目支出100万元）；

专用设备购置1676.3万元（其中：基本支出160万元，项目支出1516.3万元）；

大型修缮135万元（其中：项目支出135万元）；

信息网络及软件购置更新484.12万元（其中：基本支出30万元，项目支出454.12万元）；

福利费74万元（其中：基本支出74万元）；

公务用车运行维护费68.99万元（其中：基本支出53.99万元，项目支出15万元）；

其他交通费用12万元（其中：基本支出12万元）；

其他商品和服务支出1万元（其中：基本支出1万元）；

国外债务付息390万元（其中：项目支出390万元）。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

2021年，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共安排采购项目11个，采购预算总额2,346.86万元，其中：政府采购货物预算1,647.86万元、政府采购工程预算135万元、政府采购服务预算564万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山学院2021年“三公”经费预算合计173.8万元，较2020年增加33.8万元，增幅为24.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山学院2021年因公出国（境）费45万元，较上年减少5万元,减幅为10%。

增减变动原因：学校进一步落实“过紧日子”要求，控制接待规模，压减公务接待费支出。

（二）公务接待费

文山学院2021年公务接待费45万元，较上年减少5万元，减幅为10%。

增减变动原因：学校进一步落实“过紧日子”要求，控制接待规模，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山学院2021年公务用车购置及运行维护费83.8万元，较上年增加43.8万元，增幅为100%。

增减变动原因：因学校需要,计划购置3辆公务用车,所以金额较上年有增幅。

八、重点项目绩效目标情况说明

围绕中央、省级和学校有关教育事业发展规划，文山学院制定了2021年的整体支出绩效总目标。2021年文山学院整体绩效目标：对项目前期论证进行补充论证，细化项目实施各环节工作、任务，形成科学、高效的项目实施方案。招投标采购硬件设备并安装调试，设备正常运行；开展授课培训，通过免费软件学习BIM建模基础知识，学生获得实训锻炼。具体目标：一是购买保洁服务、图书购置、电子数据库资源、教学仪器设备、办公家具、办公设备等；二是建立新的教学实验实训室，改善教学硬件环境；三是学校十四五规划重点建设内容；四是带动人才培养的转型与升级，构建新形势下应用型人才培养体系，培养高素质、同时服务科研和地方经济发展；五是对所购买的服务能体现在日常学习生活能使顺利用服务数据和享受干净的校园卫生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）和租用费，以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至 2021年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021 年度部门决算时一并公开。

附件：

文山学院2021年部门预算表