第一部分  文山学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  文山学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山学院始建于1947年，前身是由云南昭通南迁至文山的国立西南师范学校。70余年来，学校发展经历了文山师范学校、文山人民大学、文山师范专科学校、文山师范高等专科学校几个阶段。2009年学校成为全日制普通本科高校，2018年顺利通过教育部本科教学工作合格评估，2019年成为云南省应用型本科人才培养示范院校，为边疆民族地区经济发展，社会进步，民族团结，边防稳固作出了突出贡献。文山学院主要负责面向社会提供综合类高等教育和继续教育公益服务；开展科学研究及学术交流。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，文山学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和两次考察云南重要讲话精神，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻党的教育方针，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面加强党的领导，以高质量的党建引领推动改革和各项事业发展，坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。落实立德树人根本任务，着力提升治理能力，持续激发内生动力，实施五大攻坚行动，以改革促转型，以创新求进步，以质量上水平，推动高水平应用型人才培养示范院校建设取得新的突破。

重点工作：实施“党建质量提升”攻坚行动，加强党对学校工作的全面领导；实施“优化内部治理”攻坚行动，加快高水平应用型人才培养示范校建设步伐；实施“教育教学质量提升”攻坚行动，强化教育教学和人才培养核心地位；实施“开放办学提升”攻坚行动，深化校政、校企合作协同育人，提升科研创新能力和服务地方经济社会发展能力和水平；实施“提质增效”攻坚行动，不断提升综合服务保障水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山学院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全额拨款的公益二类事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山学院部门2020年末实有人员编制588人。其中：事业编制588人；在职在编实有事业人员504人（非参公管理事业人员504人），其他人员108人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山学院部门2020年度收入合计21,002.07万元。其中：财政拨款收入14,173.56万元，占总收入的67.49%；事业收入6,018.57万元，占总收入的28.66%；其他收入809.95万元，占总收入的3.86%。文山学院部门2020年度收入比上年减少了1,274.81万元，降低比例5.72％。其中，其他收入809.95万元，比上年其他收入3,136.10万元减少2,326.15万元，降低比例74.17%，主要原因是2019年债务预算收入1928.9万元，文山州财政拨款350万元，2020年未取得的该部分收入。

二、支出决算情况说明

文山学院部门2020年度支出合计19,982.81万元。其中：基本支出15,088.52万元，占总支出的75.51%；项目支出4,894.29万元，占总支出的24.49%。文山学院部门2020年度支出较上年降低757.85万元，降低比例3.6%。主要原因是2019年使用债务预算收入1928.9万元用于设备采购，2020年设备购置以外的支出均有所增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,088.52万元。比2019年基本支出13,334.93万元增加了1,753.60万元，增长比例13.15%。主要原因一是人员增加，保障基本运转的人员经费公用经费也相应增加。基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,391.29万元，占基本支出的82.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,697.24万元，占基本支出的17.88%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,894.29万元。较上年降低2511.44万元，降低比例33.91%。主要原因是2020年度自筹项目资金低于2019年，财政通过生均拨款方式拨入款项及对教育的专项投入由于疫情等原因执行进度较为缓慢。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山学院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出15,053.71万元，占本年支出合计的75.33%。较2019年增长1911.61万元，增长比例14.55%，主要是人员经费支出增加，包括教职工正常增资及编外教职工聘用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出13,679.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.87%。按款区分具体支出和用途如下：

（1）教育管理事务0.9万元，占教育支出的0.007%，主要用于教育工作专项资金支出；

（2）普通教育13558.32万元，占教育支出的99.115%，主要用于高等教育学校基本运转保障支出及教学科研专项支出；

（3）职业教育100.15万元，占教育支出的0.732%，主要用于现代职业教育能力提升专项资金支出；

（4）进修及培训20万元，占教育支出的0.146%，主要用于开展“国培”计划教师培训、职业教育教师培训支出。

  2.社会保障和就业（类）支出1,084.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于缴纳养老保险和职业年金等各类社保经金以及离休人员支出；

 3.卫生健康（类）支出289.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山学院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54.2万元，支出决算为17.75万元，完成预算的32.75%，比上年决算数22.59万元减少4.84万元。其中：公务用车运行维护费15.27万元，比上年减少0.3万元；公务接待2.48万元，比上年减少4.36万元，主要是我校严格执行接待费管理办法，严格控制接待费支出，不必要的支出不予报销；因公出国（境）费用本年无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出15.27万元，占86.01%；公务接待费支出2.48万元，占13.99%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出15.27万元，其中：

公务用车运行维护支出15.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费2.48万元。

国内接待费支出2.48万元，共安排国内公务接待30批次，接待人次121人。主要用于单位开展业务工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山学院部门资产总额70072.6546万元，其中，流动资产11617.8847万元，固定资产34532.0841万元（固定资产原值47448.3193万元，累计折旧12916.2352万元），对外投资及有价证券72.86万元，在建工程13361.3601万元，无形资产10168.2962万元（无形资产原值12224.8724万元，累计摊销2056.5761万元），其他资产284.5829万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少723.9万元，其中固定资产减少480.73万元。出租房屋15项，实现资产使用收入53.68万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1391.57万元，其中：政府采购货物支出1092.53万元；政府采购工程支出272.93万元；政府采购服务支出26.11万元。授予中小企业合同金额1391.57万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。