第一部分 文山学院 2020 年预算编制说明
第二部分 文山学院 2020 年预算表
一、预算单位基本情况
二、预算单位收入情况
三、预算单位支出情况
四、省对下专项转移支付情况
五、政府采购预算情况
六、“三公”经费增减变化情况及原因说明
七、预算绩效目标情况
八、其他公开信息
附件 2
文山学院 2020 年部门预算公开
一、预算单位基本情况
我校编制2020年预算部门共1个，其中：财政全供给单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制519人，其中：事业编制519人，在职实有665人，其中：财政全供养496人，非财政供养169人。
退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。
车辆编制8辆，实有车辆7辆。
二、预算单位收入情况
（一）财务收入情况
2020年文山学院财务总收入16888.06万元，其中：一般公共预算财政拨款16888.06万元，政府性基金预算财政拨款 0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
与上年对比增加1969.68万元，其中一般公共预算财政拨款增加1957.64万元，政府性基金预算财政拨款增加0.00万元，事业收入增加0.00万元，事业单位经营收入增加0.00万元，其他收入增加0.00万元，上年结转减少12.04万元，主要原因分析：省财政进一步加大对教育事业的投入，2020年生均拨款经费较上年有所提高，2020年按照全口径编制预算。
（二）财政拨款收入情况
2020年文山学院财政拨款收入16888.06万元，其中:本年收入16888.06万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16888.06万元（本级财力11370.31万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿13.75万元，财政专户管理的收入5504.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加2575.68万元，其中本级财力安排增加2474.96万元，收费成本补偿增加4.75万元，财政专户管理的收入增加108.01万元，国有资源有偿使用增加0.00万元，政府性基金财政拨款增加0.00万元，上年结转减少12.04万元，主要原因分析：学校招生规模不断增加，按在校生人数安排的各类生均经费增加，同时收取的学费和住宿费也有所增加，因此本级财力安排和财政专户管理的教育收费收入均有增加。
三、预算单位支出情况
2020 年部门预算总支出16888.06万元，财政拨款安排支出16888.06万元。其中：基本支出14763.11万元，与上年对比增加462.77万元，项目支出 2124.95万元，与上年对比增加2115.95万元，收费成本补偿增加4.75万元，财政专户管理的收入增加108.01万元，国有资源有偿使用0.00万元，政府型基金拨款0.00万元。主要原因分析：随着在校学生规模增加，在职在编人员也不断增加，人员支出增加，保障教育教学工作运转的公用经费也随之增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-高等教育9996.02万元，主要用于事业人员工资和公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.91万元，主要用于离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出810.00万元，主要用于事业单位缴纳基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出270.00万元，主要用于事业单位缴纳职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗212.89万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助59.06万元，主要用于事业单位缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17.43万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资3300.00万元（其中：基本支出3300万元，项目支出0.00万元）。
津贴补贴184.13万元（其中：基本支出184.13万元，项目支出0.00万元）。
奖金0.00万元（其中：基本支出0.00万元）。
伙食补助费0.00万元（其中：基本支出0.00万元）。
绩效工资5000万元（其中：基本支出5000万元，项目支出0.00万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费911万元（其中：基本支出911万元，项目支出0.00万元）。
职业年金缴费319万元（其中：基本支出319万元，项目支0.00万元）。
职工基本医疗保险缴费212.89万元（其中：基本支出212.89万元，项目支出0.00万元）。
公务员医疗补助缴费59.06万元（其中：基本支出59.06万元，项目支出0.00万元）。
其他社会保障缴费43.43万元（其中：基本支出43.43万元，项目支出0.00万元）。
住房公积金670.00万元（其中：基本支出670.00万元，项目支出0.00万元）。
其他工资福利支出1893.00万元（其中：基本支出1893.00万元，项目支出0.00万元）。
办公费73.05万元（其中：基本支出66.00万元，项目支出7.05万元）。
印刷费61.00万元（其中：基本支出61.00万元，项目支出0.00万元）。
咨询费1.75万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.75万元）。
手续费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0.00万元）。
水费110.00万元（其中：基本支出110.00万元，项目支出0.00元）。
电费190.00万元（其中：基本支出190.00万元，项目支出0.00万元）。
邮电费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）。
物业管理费348.80万元（其中：基本支出102.80万元，项目支出246.00万元）。
差旅费300.00万元（其中：基本支出300.00万元，项目支出0.00万元）。
因公出国（境）费用50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0.00万元）。
维修（护）费150.00万元（其中：基本支出150.00万元，项目支出0.00万元）。
租赁费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）。
会议费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）。
培训费100.00万元（其中：基本支出100.00万元，项目支出0.00万元）。
公务接待费50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0.00万元）。
专用材料费53.30万元（其中：基本支出53.30万元，项目支出0.00万元）。
劳务费101.20万元（其中：基本支出100.00万元，项目支出1.20万元）。
委托业务费132.75万元（其中：基本支出129.00万元，项目支出3.75万元）。
工会经费150.00万元（其中：基本支出150.00万元，项目支出0.00万元）。
福利费76.00万元（其中：基本支出76.00万元）。
公务用车运行维护费40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0.00万元）。
其他交通费用0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。
税金及附加费用22.00万元（其中：基本支出22.00万元，项目支出0.00万元）。
其他商品和服务支出284.91万元（其中：基本支出284.91万元，项目支出0.00万元）。
生活补助45.59万元（其中：基本支出45.59万元）。
办公设备购置1440.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1440.20万元）。
专用设备购置200.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出200.00万元）。
信息网络及软件购置更新125.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出125.00万元）。
其他资本性支出100.00万元（其中：项目支出100.00万元）。
四、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门项目采购预算，共涉及采购项目64个，采购预算总额2111.20万元。
六、“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山学院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140.00万元，较上年减少0.14万元，下降0.1%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费文山学院部门2020年因公出国（境）费预算为50.00万元，安排因公出国（境）团组4个左右，因公出国（境）24人次左右。因公出国（境）预算与上年持平。
（二）公务接待费
文山学院部门2020年公务接待费预算为50.00万元，较上年减少0.14万元，下降0.28%，国内公务接待批次为60次左右，共计接待为150人次左右。
增减变化原因：进一步贯彻落实厉行节约，压减接待规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费0.00元。
公务用车运行维护费40.00万元，与上年持平。
七、预算绩效目标情况
围绕中央、省级和学校有关教育事业发展规划，文山学院制定了2020年的整体支出绩效总目标。2020年文山学院整体绩效目标：对项目前期论证进行补充论证，细化项目实施各环节工作、任务，形成科学、高效的项目实施方案。招投标采购硬件设备并安装调试，设备正常运行；开展授课培训，通过免费软件学习BIM建模基础知识，学生获得实训锻炼。具体目标：一是购买保洁服务3个，图书购置1批，电子数据库资源17个，教学仪器设备195项，办公家具32个，办公设备25台；二是建立新的教学实验实训室，改善教学硬件环境；三是学校十三五规划重点建设内容；四是带动人才培养的转型与升级，构建新形势下应用型人才培养体系，培养高素质、同时服务科研和地方经济发展；五是对所购买的服务能体现在日常学习生活能使顺利用服务数据和享受干净的校园卫生。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机 构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有源（资产）有偿使用。
4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
