一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

文山学院是一所综合类的本科院校，以人才培养为中心，以服务区域经济社会发展为指向，稳规模、强内涵、调结构、促转型、创特色，努力建设成为服务地方经济社会发展能力较强的应用型地方本科院校。

（二）机构设置情况

学校设有11个教学部门，16个行政教辅部门，48个本专科专业（本科专业36个，专科专业12个），涵盖理学、工学、农学、文学、教育学、艺术学、历史学、法学、管理学9个学科门类。

（三）重点工作概述

以内涵建设为主线，以提高应用型人才培养质量为核心，深化应用型人才培养模式改革，探索教育教学理念、教学手段方法和管理机制的全方位创新路径，形成有利于多元化应用型人才成长的培养体系

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，其中非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制519人，其中：事业编制519人。在职实有498人，其中：财政全供养 498人，非财政供养158人。

离退休人员 90人，其中：离休0人，退休 90人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2019年单位财务总收入 14918.38万元，其中：一般公共预算财政拨款14312.38万元，事业收入606万元，上年结转12.04万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入14312.38万元，其中:本年收入14300.34万元，上年结转12.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14300.34万元（本级财力8895.35万元，收费成本补偿9万元，财政专户管理的收入5395.99万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年单位预算总支出14918.38万元。财政拨款安排支出 14312.38万元，其中，基本支出14300.34万元，项目支出9万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出12204.95万元，社会保障和就业支出1334.7万元，卫生健康支出272.73万元，住房保障支出500万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出14291.34万元，项目支出9万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项 无

（三）按既定政策标准测算补助事项 无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金1212万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）单位“三公”经费与去年一致，无变化

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

    无

（四）本单位预算绩效情况说明

无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。